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增值稅專用發票誤作廢對方已認證抵扣怎么處理

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增值稅專用發票誤作廢對方已認證抵扣怎么處理?

答:如果雙方是合法交易,那么可以申請紅字發票,交給對方重開發票,如果已失聯,那只能是自己在申報系統中作進項稅轉出。

如果發現作廢了,還在稅期以內,公司的進項能夠承擔得起這個轉出的稅費的話,那么直接在這個月的申報中轉出。如果進項不足以承擔的話,可以博一博,在這個月拿多點進項回來,在下個月再轉出,此點是在稅局未發現之前。

如果是稅局通知,那么只能碰運氣了,在稅期內,稅局肯定要求馬上轉出的,無論進項夠不夠。如果稅期外,稅局又要求馬上轉出補稅的話,那只能按稅局的方法去處理了。

 

增值稅專用發票作廢了對方抵扣了怎么辦?

答:一般系統會比對,購方稅務機關會通知企業進項轉出。

然后購方也會找你們補開發票。

你最好把作廢的發票聯和抵扣聯要回來。

復印件讓他們留作進項轉出的憑證。

這事很平常,每月都好多,一般稅局不處罰的。

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