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財務內控是什么意思？財務內控管理責任是什么？

一、財務內控是什么意思？

根據交通規費征收的特點，處里設財務科，財務工作由處長主管，下設科長、規費會計、經費會計、出納、審計崗位，處下屬各所、隊設財務室，設規費會計、出納，處長對財務科工作全面負責，領導會計人員和單位其他人員認真執行會計法律、法規、規章、制度；督促內部會計管理制度的貫徹實施，保證會計資料合法、真實、準確、完整，保障會計人員依法行使職權，對忠于職守、做出顯著成績的會計人員進行表彰獎勵。

二、財務內控管理責任是什么？

固定資產的管理辦法

為確保固定資產增減和結存核算的真實性．挖掘潛力，發揮現有固定資產的最大效能，應對固定資產進行定期或不定期的清查，具體管理辦法規定如下；

1、在每年編制年度會計報表之前，進行一次全面清查工作。

2、根據需要可以輪流進行局部清查工作。

3、根據清查結果編制“固定資產盤虧毀損表”，并按規定報請主管部門審批處理。

4、盤盈的固定資產如沒有賬面價值，經主管部門批準，估價確定其重置價值。

5、不實行折舊制度，根據重置價值調整“固定資產”的帳面數。

6、分別歸類，建立固定資產防護管理制度，建立健全固定資產完整的檔案，做到物、卡、帳、實相符。7、專人負責固定資產管理工作，責任落實，減少或避免災害損失。

票據管理辦法

1、各種票證統一由處財務稽核科負責管理。

2、嚴格執行局規定票據管理及領用制度，專人負責保管。

3、在使用中嚴格按統一要求操作，不得違反操作規定。

4、嚴格執行財務制度，票證、錢款分開負責管理，不得擅自一人開票收款。

5、做到日清月結，要求票、錢、帳相實相符。

6、按月及時結清上月結存數、當月實發數、結存數。填寫銷號清單上報處稽核。杜絕出現銷誤。

7、由處財務稽核科進行嚴格的審核，證實無誤后，統計全處的票據數。填寫統一的銷號清單上報局主管部門核銷。

內部牽制制度

一、票款分離，規費票管不準開票，開票人員不準收款。

二、出納不能兼管稽核，會計檔案保管和收、費用債權債務帳目的登記工作。

三、章證分離，支票印件應留單位公章、財務專用章、會計名章，其應分別保管，簽發支票要領導審查簽章后，出納方可簽發支票。

四、單位固定資產和辦公用品，由會計登記入帳，下設專人保管，不允許既管帳又管實物。

五、會計檔案借閱、均應經過領導批準，嚴格執行安全和保密制度。

財務現金管理制度

為了加強財務安全防范，做好現金的保管，明確財務人員在財務現金安全方面的工作職責，特制定本制度。

一、財務科及全處財務人員皆在本制度約束之內，財務人員應做好對財務賬目、會計檔案的整理歸檔、及時將有關憑證、報表、帳簿入檔案室。

二、財務室應配備保險柜用于存入日常用現金及帳簿。財務人員應嚴格遵守備用金制度，嚴格按銀行規定的限額儲留現金，嚴禁將現金放于保險柜外存放。對于超限額現金，財務人員應及時存入銀行，如發生丟失、被盜等意外，由承擔該現金保管的人員自負責任。

三、財務室應安裝防盜門窗，在離崗、下班時，財務人員應將門窗鎖（關）好。

四、財務人員應做好對本單位財務工作的保密工作，不得對無關人員介紹本單位的財務狀況。

五、財務人員應加強對安全防范方面的學習，提高防范意識，樹立高度的事業心和責任感，做好本職財務工作。

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