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報銷單據(jù)是什么？報銷單據(jù)有什么填寫要求？

報銷單據(jù)是什么？報銷單據(jù)有什么填寫要求？

報銷單據(jù)是什么？大家都知道報銷單據(jù)，但是這個具體怎么回事呢，今天要跟大家講到的就是報銷單據(jù)的一些事宜，如果感興趣，一起來看看吧。

一、報銷單據(jù)是什么？

報銷單據(jù)是指各單位為購買零星物品、接受外單位或個人勞務(wù)或服務(wù)而辦理報銷業(yè)務(wù)，以及單位員工報銷補助費、醫(yī)療費等所使用的單據(jù)。報銷單據(jù)可以由各單位根據(jù)自己的需要自行設(shè)計，也可以購買統(tǒng)一的報銷單。

1.報銷單據(jù)的審核

1、費用報銷單據(jù)經(jīng)手人簽名后，由各部門主管簽字確認(rèn)。

2、財務(wù)部經(jīng)理應(yīng)在收到報銷單據(jù)的一個工作日內(nèi)，對各項報銷費用進行嚴(yán)格認(rèn)真的審核，凡符合報銷標(biāo)準(zhǔn)的，審核人在財務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、審核日期后，由報銷人交總經(jīng)理審批。

3、經(jīng)審核報銷單據(jù)不符合費用開支標(biāo)準(zhǔn)或在有其他疑問，而報銷人又無法提供總經(jīng)理批準(zhǔn)的報告時，審核人應(yīng)退回報銷單據(jù)。

2.費用的給付

1、報銷人依據(jù)審批手續(xù)完整的報銷單到財務(wù)部出納處簽名領(lǐng)取費用。

2、單位價格在2000元以下的報銷費用，由出納員用現(xiàn)金支付。

3、單位價格在2000元以上的報銷費用，原則上由出納員用支票支付，特殊情況的可報財務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，以現(xiàn)金支付。

4、各費用發(fā)生前借支備用金的，由出納員作沖減備用金處理。

3.費用報銷單據(jù)的保管

1、費用報銷單據(jù)由出納按順序編制付款憑證，送財務(wù)部會計匯總、記賬。

2、所有報銷的費用單據(jù)，由財務(wù)部加密長期保存。

二、報銷單據(jù)有什么填寫要求？

1、報銷部門：不填。

2、日期：按照所報銷發(fā)票上注明的最后日期確定，如報銷單后附有2張發(fā)票，其中1張日期為2號，另外1張日期為3號，則報銷單日期填寫3號。

3、單據(jù)及附件頁數(shù)：不填。

4、報銷項目：不填。

5、摘要：發(fā)票上注明的內(nèi)容名稱。

6、金額：發(fā)票內(nèi)容名稱相同的發(fā)票上的金額合計數(shù)。

7、科目：不填。

8、備注：不填。

9、金額大寫：本張費用報銷單后面的所有發(fā)票金額合計的大寫數(shù)字。

10、報銷人，領(lǐng)導(dǎo)審批由公司負(fù)責(zé)人簽字一次即可。

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