答： 1、《差旅費報銷單》各項目應據(jù)實填寫，必須從此單據(jù)中列出詳細的行程。此單據(jù)中沒有列出行程的車費、住宿費不準報銷。
2、如報銷他人補助款項的，必須有該人員確認簽名。
3、該報銷單據(jù)必須用蘭色或黑色墨水筆填寫，不準有涂改的痕跡。
4、部門經理負責本部門人員報銷憑證的真實性審閱工作，是指各部門經理在審核的單據(jù)上要注明：“已核”或：“屬實”字樣，并同時簽名和日期。
5、財務部負責報銷憑證的合法性和金額的精確性的審核工作，是指財務部審核人員對報銷憑證的合法性和精確性進行審核，并簽署詳細的審核意見。
6、簽字時須用蘭色或黑色墨水，其他顏色無效。
問：差旅費報銷單上的車船費和市內交通費有什么區(qū)別？
答：車船費指火車、輪船、飛機票的價格和保險費；市內交通費指到達城市的出租車費等。
問：差旅費上有這些欄目：起訖地址、天數(shù)、機票費、車船費、市內交通費、住宿費、出差補助、住宿節(jié)約補助、其它。餐飲費是不是填寫在出差補助這一欄內呢？
答：按理說，餐飲費應單獨報銷，作為管理費用（業(yè)務招待費）或營業(yè)費用。也可以填在你說的欄目，要看單位的具體規(guī)定。
出差補助是會計填的，根據(jù)單位差旅費報銷規(guī)定，給予的補貼，不是報銷要填的。有的單位規(guī)定各級人員的餐費標準、車船等級等，如果節(jié)約了給予獎勵。有的單位實行除車船機票外的定額包干，節(jié)約的獎勵個人。這些有的單位就填在”出差補助“欄里。
住宿節(jié)約補助，是按照你單位規(guī)定的住宿標準而節(jié)約的費用，給予個人的獎勵，是一種控制和獎勵手段，由會計根據(jù)規(guī)定計算的，不用你填寫。若沒有，會計會空著的。
問：油費填那一欄內呢？打的費填在哪一欄呢？
油費在其他，打的費填在”市內交通費“一欄。
問：差旅費報銷單是一試幾聯(lián)?
答：一般一聯(lián)就可以了，你把報銷單填好后交給財務，財務再把錢給你，你們就互不相干了。如果自己要留底的話，那就兩聯(lián)吧
問：差旅費報銷單屬于哪一類憑證？
答：外來原始憑證
問：差旅費報銷單中，住宿費超出限額應該怎么填寫？
答：公司規(guī)定是80元，剩下的10元是不予報銷的，所以直接填寫80元，報銷80元就OK了。如果有特殊原因需要報銷90元的話，需要有權限的領導的特殊批示。
問：差旅費的住宿費報銷有沒有規(guī)定限額?
答：視你公司的報銷制度規(guī)定。一般公司都會按不同的級別設備不同的報銷費用標準的。
問：住宿費進差旅費還是進業(yè)務費？
答：一般是差旅費，但如果是采購原材料住宿，你可以做入原材料。如果你是接待業(yè)務單位的住宿你就只有進行業(yè)務費了。
問：接待廠家人員產生的住宿費，是業(yè)務費還是差旅費？
答：你要看發(fā)生費用的情況，如果是你們自己員工的花費，那就是差旅費，不是你們員工的花費，就是招待費了。
問：本地的住宿費發(fā)票應計入差旅費還是業(yè)務招待費？
答： 在稅務上來講，如果差旅費和業(yè)務招待費是有區(qū)別的。如果你入差旅費，在稅前是可以抵扣的，而且沒有限制你只能入多少金額。但是如果是業(yè)務招待費在稅前抵扣卻是有標準的。1只能占年銷售額的千分之五，2如果你全年下來有100000的招待費只可以抵扣500元，但是這500元中有40%你自己也去消費了，所以這部分不允許報銷，所以真正能稅前抵扣的只有600元。是會計都可入差旅費啦，不過本地的差旅費不叫差旅費，只能叫業(yè)務招待費，所以沒辦法只能入業(yè)務招待費啦！本地的的士費是可以入差旅費的。
