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做了進項轉出又開紅字發票會計處理怎么做，最近很多小伙伴關注這個問題，下面由數豆子為大家整理相關內容，一起來看看吧。
做了進項轉出又開紅字發票會計處理怎么做？
購貨方根據對方開具的紅字發票入賬。會計分錄：
借：銀行存款等
貸：庫存商品等
應交稅金--增值稅(進項稅轉出)
或者
借：庫存商品等(紅字)
應交稅金--增值稅(進項稅額)(紅字)
貸：銀行存款等(紅字)
開紅字發票怎么做會計處理？
與收入做相反分錄，并沖銷銷售成本。
借：應收賬款(紅字)
貸：主營業務收入(紅字) 應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)(紅字)
提示：符合作廢條件的(同時符合以下條件)，發票注明作廢，開票軟件注明作廢。
(一) 收到退回的發票聯、抵扣聯時間未超過銷售方開票當月；
(二) 銷售方未抄稅并且未記賬；
(三) 購買方未認證或者認證結果為"納稅人識別號認證不符"、"專用發票代碼、號碼認證不符"。
以上就是數豆子小編為大家整理的關于做了進項轉出又開紅字發票會計處理怎么的全部內容了，購貨方根據對方開具的紅字發票入賬，獲取更多財務知識，請持續關注數豆子網的更新
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