報銷使用替票如何處理

報銷使用替票如何處理，關于報銷的問題一直是各位會計們關注的，本文數(shù)豆子為大家整理了相關內(nèi)容，一起來看看。

報銷使用替票如何處理?

答：報銷使用替票的情況下：

費用報銷時應重點關注發(fā)票合規(guī)性、費用歸集、簽字手續(xù)、預算等事項。

為了規(guī)避稅務風險，許多企業(yè)的費用報銷瑕疵多多，有替票現(xiàn)象，也有套現(xiàn)現(xiàn)象，還有替薪現(xiàn)象;

這給財務留下諸多隱患。

不管怎樣，會計人員應秉持一點：費用報銷，以發(fā)票記錄為準，只認發(fā)票上的列示。

為了降低涉稅風險，費用報銷需做到四統(tǒng)一，即：

會計分錄、憑證摘要、審批單據(jù)、發(fā)票應保持一致。

【報銷使用替票的相關問題】：

報銷使用替票的范圍包括什么?

答：報銷使用替票的范圍如下：

高級管理人員的福利費等開支不得使用替票報銷;

員工活動費，除了能夠提供發(fā)票之外的其他部分，可以替票報銷，但是單筆金額不得超過500元。

營銷活動原則上要求必須從超市采購，必須有小票和發(fā)票，如特殊情況無法從超市整體采購的零星采購行為，可以使用替票。

其他的經(jīng)營相關的，對于不慎丟失發(fā)票原件等情況，需出具專項情況說明，并經(jīng)部門責任人、第一責任人簽字確認后，可采取替票方式報銷，除上述規(guī)定的范圍，其他一切報銷費用不得采用替票進行報銷。

【注意】：具體范圍根據(jù)公司制度而論。

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