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用友資產(chǎn)負(fù)債表不平衡修正方法

一、沒有完成結(jié)轉(zhuǎn)工作：比如：制造費(fèi)用沒有結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)、本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，導(dǎo)致本年利潤科目有余額或未分配利潤數(shù)據(jù)不對。修正方法：將沒有進(jìn)行的結(jié)轉(zhuǎn)完成即可。

二、新增一級會計科目未添加到報表項目：財務(wù)報表中資產(chǎn)負(fù)債表是根據(jù)行業(yè)性質(zhì)預(yù)置好的格式和公式，如果在賬套中進(jìn)行了科目添加，就有可能引起此問題。修正方法：在資產(chǎn)負(fù)債表中將增加的科目添加進(jìn)去。

三、檢查行業(yè)性質(zhì)、公式：

1.如果進(jìn)入資產(chǎn)負(fù)債表時選擇的行業(yè)性質(zhì)與賬套的行業(yè)性質(zhì)不一致，就會導(dǎo)致公式失效，取不到數(shù)據(jù)，賬套的行業(yè)性質(zhì)可以這樣查看：總賬-設(shè)置-選項-其他-行業(yè)性質(zhì)。

2.如果以上方法都沒有檢查出來，那么可以用資產(chǎn)負(fù)債表和賬套的余額表去一一核對，查看是哪個科目取數(shù)不正確，找到問題所在后再進(jìn)行公式的查看修正即可。來源：網(wǎng)絡(luò)

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