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溫江益進(jìn)會(huì)計(jì)培訓(xùn)

發(fā)表于:2022-01-20 11:10:17 分類:會(huì)計(jì)實(shí)操培訓(xùn)

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小規(guī)模納稅人附加稅怎么申報(bào)步驟

附加稅本身就是附加的,不是主稅,沒有主稅,附加稅也無法計(jì)算啊,所以,附加稅都是跟著主稅申報(bào)的,主稅按季度,附加稅也按季度.附加稅可按月正常申報(bào)。

附加稅是指城建稅、教育附加、地方教附附加,其計(jì)稅基數(shù)是實(shí)際繳納的增值稅額.增值稅按季申報(bào)的話,則該季度第一月和第二月,增值稅實(shí)際繳納為零,附加稅就也是零,進(jìn)行零申報(bào)就可以了.第三月增值 稅繳納金額計(jì)算附加稅,做為第三月附加稅有稅申報(bào)。

小規(guī)模納稅人報(bào)稅要點(diǎn):

1、小規(guī)模納稅人增值稅按季度進(jìn)行申報(bào),主要申報(bào)的報(bào)表有:小規(guī)模納稅人納稅申報(bào)表、增值稅申報(bào)附列資料、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表;

2、小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅按季度進(jìn)行申報(bào),每年年底進(jìn)行匯算清繳,可以形式核定征收,這樣可以減少報(bào)送的報(bào)表,僅需要報(bào)送《企業(yè)所得稅核定征收申報(bào)表》;

3、小規(guī)模納稅人國稅及地稅申報(bào),通過數(shù)字證書可以全程網(wǎng)上申報(bào),但是國稅和地稅網(wǎng)上申報(bào)需要用專門的軟件,且軟件不同;

4、小規(guī)模納稅人增值稅報(bào)送申報(bào)資料,主要有財(cái)務(wù)報(bào)表以及增值稅小規(guī)模納稅人納稅申報(bào)表,報(bào)送后等待受理審核,通過后即可當(dāng)場辦結(jié);

5、小規(guī)模納稅人所得稅報(bào)送申報(bào)資料,主要有財(cái)務(wù)報(bào)表以及企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表或外商投資及外國企業(yè)所得稅季度納稅申報(bào)表、核定征收企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,報(bào)送后等待受理審核,通過后即可當(dāng)場辦結(jié)。

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