小規(guī)模納稅已經(jīng)過了申報期如何處理

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小規(guī)模納稅已經(jīng)過了申報期如何處理？

已過申報期，會有2種需求：

1、逾期未報，做介質(zhì)-大廳申報；

2、申報錯了需要更正的，做資料-大廳申報。

①作廢申報（用于申報期內(nèi)尚未扣款，發(fā)現(xiàn)錯誤需要重新申報的情況）

1、點擊個稅軟件左側(cè)的【申報表報送】，藍(lán)色字體的【扣繳所得稅報告表】這一條的最右邊，點擊【作廢申報】；

2、遇到以下提示，點擊【確定】；

3、再點擊上面的【獲取反饋】，看到提示“作廢成功”；

4、回到【報表填寫】界面修改后重新申報，申報成功后記得到eTax@SH 3中完成繳款環(huán)節(jié)。

②申報更正（用于申報期內(nèi)已經(jīng)扣款，發(fā)現(xiàn)錯誤需要修改申報數(shù)據(jù)的情況，錯誤包括：部分漏報、錯報、多報）

1、點擊個稅軟件左側(cè)的【申報更正】，選中需要更正的該條記錄，最右側(cè)，點擊【更正】以發(fā)起更正請求；

2、此時系統(tǒng)會自動跳轉(zhuǎn)到【報表填寫】界面，修改報表數(shù)據(jù)后重新發(fā)送。

數(shù)豆子溫馨提醒您注意：

1、更正申報需全員全額申報，差額扣款。也就是說，你點擊了【更正】按鈕，就意味著所有人當(dāng)月的個稅數(shù)據(jù)都要重新報送，而不是單單修改一個人的額數(shù)據(jù)；

2、如果更正后稅款增加，是全部人員重新申報，扣款時只扣增加的差額部分（仍需要到eTax@SH 3中進(jìn)行繳款）；

3、如果更正后稅款減少，需要聯(lián)系稅局做退稅處理。

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