納稅自查報告表怎么填

發(fā)表于：2020-08-24 09:28:20
分類：會計實(shí)務(wù)

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納稅自查報告表怎么填？

自查報告是按照報告內(nèi)容里的具體要求填列，具體內(nèi)容如下：

1、納稅人名稱：填寫本公司的名稱;

2、報送時間：填寫具體報送納稅自查報告的時間;

3、納稅人識別號：本公司稅務(wù)登記證號碼;

4、經(jīng)營地址：公司營業(yè)執(zhí)照注冊的地址;

5、法人代表：法人名稱;

6、聯(lián)系電話：公司電話或法人的手機(jī)號碼

7、辦稅人員：會計主管

8、自查類型：具體因什么事項(xiàng)自查，按稅務(wù)專管員要求填寫，如：企業(yè)所得稅匯算清繳等等自查情況報告：具體詳細(xì)的描述自查事項(xiàng)的公司基本情況、生產(chǎn)經(jīng)營情況及違反涉稅事項(xiàng)。

例如：

一：企業(yè)基本情況某有限公司，地址：某省某市，法人：王偉，注冊資金：50萬元，主要經(jīng)營：機(jī)床刃具量具的零售批發(fā)等，2007年4月辦理稅務(wù)登記，商業(yè)企業(yè)。

二：企業(yè)繳稅申報情況：該企業(yè)2007年度主營業(yè)務(wù)收入645013.62元，主營業(yè)務(wù)成本585392.58元，主營業(yè)務(wù)稅金及附加2397.75元，期間費(fèi)用56724.56元，其他扣除項(xiàng)目100元，調(diào)整增加額764.93元，應(yīng)納稅所得額1163.66元，適用稅率18%，應(yīng)繳企業(yè)所得稅209.46元，已繳企業(yè)所得稅209.46元;該企業(yè)2007年度實(shí)現(xiàn)銷售收入總額645013.62元，銷項(xiàng)稅額：109652.32元，進(jìn)項(xiàng)稅額：87854.60元，應(yīng)繳增值稅額：21797.72元，已繳增值稅額：21797.72元，稅負(fù)率：3.38%

三：檢查情況：經(jīng)查該企業(yè)2007年度違規(guī)列支費(fèi)用1382。40元。以上行為違反了《企業(yè)所得稅稅前扣除辦法》第三條的規(guī)定，應(yīng)調(diào)增計稅所得額1382.40元，其他業(yè)務(wù)收入5128.21元，應(yīng)補(bǔ)交增值稅871.80元，應(yīng)調(diào)增計稅所得額5128.21元，調(diào)整后的計稅所得額為7674.26元，按18%的適用稅率，應(yīng)繳企業(yè)所得稅1381.37元，已繳所得稅209.46元，應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅1171.91元。補(bǔ)交稅款合計：2043.71元。。

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納稅自查報告表怎么填

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