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沒有上報匯總就申報了怎么清卡

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沒有上報匯總就申報了怎么清卡

答:沒有上報匯總就報稅,導致清不了卡的原因,首先把申報的情況截圖下來,再帶上稅控盤到稅務大廳服務窗口清卡。

1、如果鎖死日期是下一個月,說明當月的抄報稅清卡已經完成,正常開票即可。現在系統會在月初進入開票系統的時候,自動判定是否符合自動抄報稅清卡條件的,如果符合會自動抄報稅清卡。

2、如果鎖死日期為是當月,‘上次報稅日期’顯示的是上個月某一天幾時幾分的話,說明上個月多點了一次辦稅廳抄報,多抄一次非征期抄稅,需要攜帶金稅盤去稅局清卡。完成后回來再看一下鎖死日期是不是變成下一個月。

 

清卡是什么意思

清卡是將上月的開票數據清空為零。這月從頭開始,可以開具發票。

小規模納稅人和一般納稅人的抄稅、清卡是不同的。

小規模納稅人:當月報稅期前,第一次登錄開票軟件就會自動抄稅+清卡。

一般納稅人:當月報稅期前,第一次登錄開票軟件會自動抄稅,報稅后第一次登錄開票軟件會自動清卡。也就是一般納稅人報稅前后各登錄一次開票軟件就可以自動抄稅、清卡了。

清卡是企業每月初申報表發送過去以后,拿金稅卡去稅務局先抄稅后清卡。

清卡,具體流程(以今年1月為例):

1、月初金稅卡在自家開票系統抄稅

2、15號之前在電子申報系統填好申報表,發送至國稅局審核通過

3、帶上所有金稅卡到國稅大廳相關窗口辦理抄報稅,只帶卡就行了,要記住你企業的稅號。

4、卡里信息和申報表比對一致后,劃款,打印申報表報送國稅局。

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