報銷單簽字了發(fā)票還用簽嗎，數(shù)豆子為大家整理相關(guān)資料。

報銷單上必須要有簽字，除了經(jīng)辦人簽字還必須要要部門負責(zé)人、會計人員、總經(jīng)理等都簽字。

簽字流程一般包括：

1、費用報銷單據(jù)經(jīng)手人簽名后，由各部門主管簽字確認。

2、財務(wù)部經(jīng)理應(yīng)在收到報銷單據(jù)的一個工作日內(nèi)，對各項報銷費用進行嚴格認真的審核，凡符合報銷標(biāo)準(zhǔn)的，審核人在財務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、審核日期后，由報銷人交總經(jīng)理審批。

3、經(jīng)審核報銷單據(jù)不符合費用開支標(biāo)準(zhǔn)或在有其他疑問，而報銷人又無法提供總經(jīng)理批準(zhǔn)的報告時，審核人應(yīng)退回報銷單據(jù)。

1、報銷費用的填制要求

(1)費用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費用發(fā)生后的5個工作日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)，特殊情況可另行處理。

(2)將原始單據(jù)剪齊邊角，正面朝上(與報銷單據(jù)同向)粘貼在報銷單的反面左邊。

(3)用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內(nèi)容，如：報銷時間、報銷人、費用摘要、單據(jù)張數(shù)等。

(4)采購類經(jīng)營費用，須憑有效的《請購單》(或采購計劃表)和發(fā)票到倉庫辦理物品驗收入庫手續(xù)，并將進倉單、直拔單附在報銷單據(jù)的后面。

(5)非采購類的行政、辦公或其他費用，直接填制報銷單據(jù)。

(6)外出培訓(xùn)費憑《培訓(xùn)協(xié)議》辦理報銷手續(xù)。

2、報銷單據(jù)的審核

(1)費用報銷單據(jù)經(jīng)手人簽名后，由各部門主管簽字確認。

(2)財務(wù)部經(jīng)理應(yīng)在收到報銷單據(jù)的一個工作日內(nèi)，對各項報銷費用進行嚴格認真的審核，凡符合報銷標(biāo)準(zhǔn)的，審核人在財務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、審核日期后，由報銷人交總經(jīng)理審批。

(3)經(jīng)審核報銷單據(jù)不符合費用開支標(biāo)準(zhǔn)或在有其他疑問，而報銷人又無法提供總經(jīng)理批準(zhǔn)的報告時，審核人應(yīng)退回報銷單據(jù)。

3、費用的給付

(1)報銷人依據(jù)審批手續(xù)完整的報銷單到財務(wù)部出納處簽名領(lǐng)取費用。

(2)單位價格在2000元以下的報銷費用，由出納員用現(xiàn)金支付。

(3)單位價格在2000元以上的報銷費用，原則上由出納員用支票支付，特殊情況的可報財務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，以現(xiàn)金支付。

(4)各費用發(fā)生前借支備用金的，由出納員作沖減備用金處理。

4、費用報銷單據(jù)的保管

(1)費用報銷單據(jù)由出納按順序編制付款憑證，送財務(wù)部會計匯總、記賬

(2)所有報銷的費用單據(jù)，由財務(wù)部加密長期保存。

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