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公司財務(wù)人員本人如何進行發(fā)票報銷，財務(wù)人員經(jīng)常會遇到此類問題，下面由數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容，一起來看看吧。
公司財務(wù)人員本人如何進行發(fā)票報銷？
財務(wù)人員收到報銷憑證該依照如下方法把發(fā)票粘貼好放起來：
1、發(fā)票或原始單據(jù)從右到左，先小張后大張粘貼。粘貼時請切勿使用雙面膠。
2、粘貼的票據(jù)與粘貼單上下、左右對齊，每張票據(jù)約錯開1厘米左右的距離，票據(jù)呈魚鱗狀分布。
3、每張粘貼單粘貼票據(jù)10-15張左右，粘貼單整齊、平整、均勻。
4、當(dāng)遇到發(fā)票面積較大，超過粘貼單上下限或左右限，則以可見發(fā)票內(nèi)容明細的情況下以粘貼單的上下右邊為基準，超出部分，請將超出粘貼單的部分折疊好。
【財務(wù)人員費用報銷有關(guān)內(nèi)容】
審批簽字如何規(guī)范
員工報銷費用時，都需要哪些人簽字呢？中等規(guī)模的企業(yè)簽字流程一般為部門經(jīng)理、財務(wù)部、財務(wù)總監(jiān)、主管副總。如果公司沒有下發(fā)費用預(yù)算，一般還需總經(jīng)理簽字。部門經(jīng)理簽字作用是證明業(yè)務(wù)屬實，財務(wù)部簽字目的是審核發(fā)票與金額、核定預(yù)算，財務(wù)總監(jiān)簽字是為了知曉資金流向，副總或總經(jīng)理簽字是審批同意資金支出。
發(fā)票的學(xué)問有很多
千萬不要相信市面上兜售的保真發(fā)票。小廣告以只要稅點絕對保真為噱頭，極易騙得企業(yè)上當(dāng)。假發(fā)票很少是善意取得的。一部分是企業(yè)以費用報銷方式發(fā)放工資、獎金，一部分是公司給客戶的回扣、返點，假發(fā)票是找來沖賬的。
企業(yè)的確會有許多費用支出不能取得發(fā)票，沒有發(fā)票能否報銷？這個問題涉及兩個層面：第一，費用發(fā)生了且能提供證據(jù)證明的，可以報銷，但不得在所得稅前扣除；先別罵這是廢話，再看第二種情況。
讀一篇文章，就了解他的主旨大意，本文講述公司財務(wù)人員本人發(fā)票報銷的處理內(nèi)容，大家有沒有什么心得呢，可以在此和數(shù)豆子老師溝通哦。
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