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增值稅專用票已抵扣次月怎么紅沖？

1。發票沒認證。

銷方申請， 因開票有誤尚未交付或者因開票有誤對方拒收(這個情況，一般購方會有拒收證明)， 先在防偽開票中開具紅字發票申請單，打印兩張蓋上公章，帶上打印好的申請單和要沖紅的紙質專票去所屬稅局， 領取紅字發票通知單，然后回去防偽開票軟件中開具負數的專用發票!

2.發票已認證。

購方申請， 先在防偽開票中開具紅字發票申請單，同樣打印兩張蓋上公章，帶上打印好的申請單和要沖紅的紙質專票去所屬稅局， 領取紅字發票通知單，將通知單交給銷方，由銷方在防偽開票軟件中開具負數的專用發票即可!

增值稅跨月開紅字發票，先要在開票電腦的開票系統中，填寫紅字開票申請。將紅字開票申請書，打印2份，并用U盤導出電子版。攜帶上述兩樣，和對應的正數發票復印件。(最好有購貨方或銷貨方的相關說明)加蓋好公章，去找你們企業的稅管員。稅管員同意并批復后，有一份回執給你，回執上有一組編號?；厝ズ?，在開票系統中開具紅字發票，需要輸入回執上那組編號才能開具。

整個過程非常復雜，所以每個月末。財會人員要和銷售部門溝通，那些有問題的增值稅發票，最好在當月作廢。

購買方已抵扣的增值稅專用發票怎么紅沖？

購買方取得增值稅專用發票已用于申報抵扣的，購買方可在新系統中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》(以下簡稱《信息表》)，在填開《信息表》時不填寫相對應的藍字增值稅專用發票信息，應暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出，待取得銷售方開具的紅字增值稅專用發票后，與《信息表》一并作為記賬憑證。

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