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預(yù)算是負(fù)數(shù)完成正數(shù)怎么算完成率

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預(yù)算是負(fù)數(shù)完成正數(shù)怎么算完成率?

毛利目標(biāo)為正數(shù) 成完為負(fù)數(shù) 算法:

例:計(jì)劃數(shù)100萬,完成數(shù)-50萬

如果實(shí)際完成了100萬,完成率應(yīng)該是100%,如果完成了20萬,實(shí)際完成率就是20%,如果完成了0,實(shí)際完成率就是0%,如果完成-50萬,那就應(yīng)該是:完成率=(-50/100)*100,即完成率是-50%

這個(gè)蘭色在實(shí)際工作中遇到的問題,在制作財(cái)務(wù)分析表時(shí),有些子公司的利潤預(yù)算為負(fù)數(shù),如果按 完成率=實(shí)際/計(jì)算,結(jié)果不是我們想要的。如下圖所示的B公司和C公司完成率。

 

分析:

B公司預(yù)算是 -100,實(shí)際是 -50,說明B公司超額50%完成任務(wù),應(yīng)該是完成了150%才對,而不是50%。

C公司預(yù)算是 -100,實(shí)際是 -150,說明C公司比預(yù)算賠的更多,只完成了計(jì)劃數(shù)的50%,而不是150%。

根據(jù)上述分析,我們可以用下面的公式來計(jì)算:

=1-(實(shí)際-預(yù)算)/預(yù)算

簡化后:

=2-實(shí)際/預(yù)算

綜合預(yù)算數(shù)為正的情況,公式應(yīng)該為:

=IF(預(yù)算<0,2-實(shí)際/預(yù)算,實(shí)際/預(yù)算)

所以在excel中最后的公式為:

=IF(C3<0,2-B3/C3,B3/C3)

以上就是關(guān)于預(yù)算是負(fù)數(shù)完成正數(shù)怎么算完成率的詳細(xì)介紹,更多與預(yù)算有關(guān)的內(nèi)容,請繼續(xù)關(guān)注數(shù)豆子,希望本文對你有所幫助。

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