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出口的發票誤抵扣要怎么處理，關于發票的問題一直是各位會計們關注的，本文數豆子為大家整理了相關內容，一起來看看。
出口的發票誤抵扣要怎么處理？
由于銷貨方客觀原因造成作廢增值稅抵扣聯，在目前防偽稅控開票子系統開具不出負數發票沖銷的情況下，根據實際工作調查和研究，建議作如下后續處理：
1、銷貨方：銷貨方誤操作后，按照國稅函[2003]785號文件“購貨方將專用發票報送稅務機關認證后，銷貨方不得作廢已開具的發票”的精神，銷貨方仍按正常業務計提收入和銷項稅額進行帳務處理，以保證此筆業務的真實性和增值稅鏈條的完整性。
2、稅務機關：銷貨方主管稽查稅務機關在接到作廢抵扣聯協查任務、查實銷貨方已將該筆作廢發票進行了計提收入和銷項稅額的帳務處理后，可采取向購貨方稅務稽查機關出示銷貨方已將此筆發票進行了帳務處理書面證明的方式解決。
出口進項發票勾選到抵扣聯里去怎么處理？
出口進項發票勾選到抵扣聯里，申報的時候選擇第一個打開做轉不抵扣處理，已經報過的要進項稅額轉出，在表二里面填寫，國稅還會有可能涉嫌一票兩用調查，以后注意不要到抵扣里面去。
以上就是關于出口的發票誤抵扣要怎么處理的詳細介紹，更多與發票有關的內容，請繼續關注數豆子，希望本文對你有所幫助。
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