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?用友年后結(jié)轉(zhuǎn)可以修改會(huì)計(jì)科目嗎

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用友年后結(jié)轉(zhuǎn)可以修改會(huì)計(jì)科目嗎

答:可以。有兩個(gè)辦法解決:

直接在第二年的期初修改。具體方法是先將上年的科目余額表(明細(xì))和往來(lái)余額表打出來(lái),然后結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)。在期初錄入中把要改的科目期數(shù)改為0,在會(huì)計(jì)科目設(shè)置中增加明細(xì)科目,根據(jù)余額表的數(shù)據(jù)在期初中重新錄入新增明細(xì)的科目上年數(shù),這種做法是不需要修改上年賬務(wù),但有點(diǎn)麻,要手工錄入一些期初數(shù)。

在當(dāng)年的賬務(wù)中取消結(jié)賬和記賬,取消審核,重新修改會(huì)計(jì)憑證上,把需要改的科目都改過(guò)來(lái),再記賬結(jié)賬,結(jié)轉(zhuǎn)下年。

 

用友結(jié)轉(zhuǎn)上年度后還能反結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

答:可以的,分三種情況決定。

1、傳統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)模式(12月結(jié)賬-新建立年度賬-結(jié)轉(zhuǎn)上年余額)解決方法,進(jìn)入上一年度正常反結(jié)賬反記賬調(diào)整業(yè)務(wù),再進(jìn)入新的年度手工在期初余額中進(jìn)行修改余額。

2、新結(jié)轉(zhuǎn)模式 (12月結(jié)賬-新年度開(kāi)賬-結(jié)轉(zhuǎn)上年余額) 解決方法,先進(jìn)入上一年度正常反結(jié)賬反記賬調(diào)整業(yè)務(wù),再進(jìn)入新的年度重新結(jié)轉(zhuǎn)余額。

3、如果是通過(guò)新增期間或者直接結(jié)賬的方式,因?yàn)閿?shù)據(jù)庫(kù)后臺(tái)還在同一數(shù)據(jù)庫(kù)中,所以直接取消上年12月結(jié)賬即可反年結(jié)。

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