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企業(yè)所得稅避稅案例與反避稅查處要點 (十一)
120
利潤分配--未分配利潤 13,260
注:應(yīng)交營業(yè)稅=80000x5%=4000
應(yīng)交城建稅=4000x7%=280
應(yīng)交教育費附加=4000x3%=120
應(yīng)交所得稅=[20000-(4000+280+120)]x15%=2340
(2)借:利潤分配--未分配利潤 6,630
貸:盈余公積 1,326
應(yīng)付利潤 5,304
(3)借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅 2,340
應(yīng)交稅金--應(yīng)交城建稅 280
應(yīng)交稅金--應(yīng)交營業(yè)稅 4,000
其他應(yīng)交款 120
應(yīng)付利潤 6,630
貸:銀行存款 13,370
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