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發(fā)表于:2022-02-11 11:39:43 分類:會計實操培訓

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增值稅專用發(fā)票認證期限,如何認證?

增值稅專用發(fā)票認證期限?

自2020年3月1日起,增值稅一般納稅人取得2017年1月1日及以后開具的增值稅專用發(fā)票、海關進口增值稅專用繳款書、機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票、收費公路通行費增值稅電子普通發(fā)票,取消認證確認、稽核比對、申報抵扣的期限。

1、一般納稅人取得2020年1月1日及以后開具的增值稅專用發(fā)票、海關進口增值稅專用繳款書、機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票、收費公路通行費增值稅電子普通發(fā)票,取消認證確認、稽核比對、申報抵扣的期限。也就是說,不受360日認證確認、稽核比對、申報抵扣的期限的要求;

2、取得2017年1月1日及以后開具的增值稅專用發(fā)票、海關進口增值稅專用繳款書、機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票、收費公路通行費增值稅電子普通發(fā)票,即使超過認證確認、稽核比對、申報抵扣期限,也可以按規(guī)定認定抵扣進項稅額。

具體操作:可以自2020年3月1日后(沒有時間限制),通過本省(自治區(qū)、直轄市和計劃單列市)增值稅發(fā)票綜合服務平臺進行用途確認;

備注:2017年1月1日及以后開具,是指增值稅專用發(fā)票、海關進口增值稅專用繳款書、機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票、收費公路通行費增值稅電子普通發(fā)票上注明發(fā)票日期。

3、取得2016年12月31日及以前開具的增值稅專用發(fā)票、海關進口增值稅專用繳款書、機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,超過認證確認、稽核比對、申報抵扣期限,按國家稅務總局公告2011年第50號,國家稅務總局公告2017年第36號、國家稅務總局公告2018年第31號;

操作步驟因全國各地軟件和國稅機關做法不一樣,但情況大同小異:

一般步聚如下:

1、電腦聯(lián)網(wǎng),掃描儀正常連接運行。

2、打開相關“網(wǎng)上認證程序”,找到相關“網(wǎng)上認證采集模塊”,執(zhí)行“發(fā)票掃描錄入”,將需要認證的增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián),逐一放置掃描儀中掃描采集;

3、每批次掃描采集完后,執(zhí)行程序界面上的“保存”,通過“網(wǎng)上認證程序”中“信息發(fā)送”按鈕發(fā)送上傳到國稅機關,待反饋信息,及時獲取成功信息后,則通過認證;不符者,仔細校對再執(zhí)行上述步聚(也可通過手工錄入校正);

至此“網(wǎng)上認證”完成。

增值稅專用發(fā)票如何認證?

增值稅專用發(fā)票認證,只要你帶著增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)去稅務機關服務大廳就可以認證了,不需要再帶其他任何資料。至于認證的內(nèi)容,經(jīng)過稅務機關的掃描儀掃描發(fā)票的內(nèi)容后,計算機中的防偽稅控系統(tǒng)自動比對,這個無需你操心了。

一般的增值稅專用發(fā)票認證的內(nèi)容,就是比對購銷雙方信息真實性,開具發(fā)票的內(nèi)容、金額、稅額、日期等內(nèi)容的真實性。

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