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含稅發票怎么開

含稅價格= 不含稅價格*(1+稅率)，根據含稅金額來開發票就行了。

含稅價格=4172*(1+8%)=4505.76

含稅價是包含稅金在內的計稅價格，價格由成本、利潤和稅金組成，稅金內含于價格之中;實行價內稅時，商品交易價格即為含稅價格.如果商品價格為不含稅價格，就要按組成計稅價格計算含稅價格。

含的稅一般是增值稅和國稅.增值稅可以抵扣，國稅可以做固定資產.最簡單的說法就是要不要開發票.要開發票的，就是含稅價可通過公式將含稅價折算成不含稅價，即含稅價=不含稅價*(1+稅率)，一般的稅率有16%，10%，4%，6%，25%，最常見的是16%的增值稅。

銷售方申請紅字發票流程大致如下：

1.點擊"發票管理"上方'紅字發票信息表'下拉菜單選擇'紅字增值稅專用發票信息表填開'

2.選擇"銷售方申請"，如果發票未寄送出去并且未超過一個月，則選擇"因開票有誤等原因尚未交付的";反之選擇第一項"因開票有誤購買方拒收"，輸入"發票代碼和發票號碼"點擊"下一步"，確認信息表票面信息是否正確;如果票面無信息，則手工錄入需紅沖票面信息.(注：金額、數量為負數;單價為正數)，確認完成點擊右上角"打印"，然后選擇"不打印"，最后點擊"取消"。

3.點擊"發票管理"上方'紅字發票信息表'下拉菜單選擇'紅字增值稅專用發票信息表查詢導出'，彈出窗口選中已開信息表，點擊'上傳'按鈕，點"確定"，待信息表上傳完成顯示"審核通過"即可進入發票填開界面開具負數發票。

4.點擊"發票管理----發票填開---專用發票填開"在增值稅專用發票填開界面中，點擊"紅字---導入網絡下載紅字發票信息表"，雙擊信息表編號，確認票面信息是否正確，并打印在正常的發票上即可。

開具紅字增值稅專用發票之后的處理：

銷貨方如發生退貨、銷售折讓收到購貨方抵扣聯、存根聯的，應視不同情況按以下規定辦理：

購買方在未付貨款并且未作賬務處理的情況下，須將原發票聯和抵扣聯主動退還銷貨方.銷貨方如果未將記賬聯作賬務處理，應在收到的發票聯和抵扣聯及相應的存根聯、記賬聯上注明"作廢"字樣，并依次粘貼在存根聯后面，作為扣減當期銷項稅額的憑證，下月領購專用發票時提交稅務機關核查.未收到購買方退還的專用發票前，銷貨方不得扣減當期銷項稅額.屬于銷售折讓的，銷貨方應按折讓后的貨款重開專用發票。

如果銷貨方已將記賬聯作賬務處理，銷貨方可根據退回貨物的數量、價款或折讓金額來開具相同內容的紅字專用發票.將紅字專用發票的記賬聯撕下作為扣減當期銷項稅額的憑證，存根聯、抵扣聯和發票聯不得撕下，將藍字專用發票的抵扣聯、發票聯粘貼在紅字專用發票發票聯的后面，并在上面注明藍字、紅字專用發票記賬聯的存放地點，作為開具紅字專用發票的依據。

銷貨方如發生退貨、銷售折讓，但購貨方已將作賬務處理，不能退回原來的發票聯、抵扣聯時，處理如下：銷貨方在取得購貨方主管稅務機關的《進貨退出及索取折讓證明單》后，方可根據退回貨物的數量、價款或折讓金額來開具相同內容的紅字專用發票.將紅字專用發票的記賬聯撕下作為扣減當期銷項稅額的憑證，發票聯、抵扣聯交購貨方作為扣減當期進項稅額的憑證.購貨方收到紅字發票后，應視紅字專用發票所注明的增值稅額從當期進項稅額中扣減，造成不納稅或少納稅的，屬于偷稅行為。

含稅發票怎么開?小編對這一問題給大家帶來的介紹大家都學會了嗎?學習是一個慢過程，會計的學習更是如此.會計學起來其實挺枯燥的，而且學習本身就是一件孤獨的事，因此學習會計，需要耐得住寂寞，需要有堅持精神.關注我們的資訊平臺，學習更多會計知識。

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